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并行科技北交所上會(huì)被暫緩審議擬募資6.14億元

2023-08-09 10:34:02 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月9日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第40次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，北京并行科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“并行科技”）暫緩審議。

并行科技本次的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人李云飛、張偉健。

并行科技是超算云服務(wù)和算力運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供商，聚焦應(yīng)用真實(shí)運(yùn)行性能，致力于為用戶提供全面、安全、易用、高性價(jià)比的超算云服務(wù)。

(資料圖)

截至招股說(shuō)明書簽署日，陳健、賀玲夫婦為公司的共同實(shí)際控制人。陳健直接持有公司16.33%的股權(quán)，賀玲直接持有公司5.11%的股權(quán)，兩人通過(guò)間接持股的方式控制公司16.51%的股權(quán)，合計(jì)通過(guò)直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

并行科技本次擬在北交所初始發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)1,000萬(wàn)股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；不超過(guò)1,150萬(wàn)股（含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份）。公司擬募集資金61,426.01萬(wàn)元，用于超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、行業(yè)云平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、應(yīng)用軟件SaaS化開發(fā)平臺(tái)項(xiàng)目。

審議意見：

1.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合盈利預(yù)測(cè)的不同假設(shè)場(chǎng)景進(jìn)一步披露假設(shè)條件、關(guān)鍵指標(biāo)的確定方法、依據(jù)、過(guò)程及結(jié)果。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人充分披露未簽訂合同即開展業(yè)務(wù)、未中標(biāo)即確認(rèn)收入的法律風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明對(duì)2022年第四季度第一大客戶的合同簽訂時(shí)間、約定的回款條件、收入確認(rèn)的具體時(shí)點(diǎn)、依據(jù)，是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表意見。

審議會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.關(guān)于持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說(shuō)明凈利潤(rùn)、毛利率持續(xù)下滑的原因及合理性；銷售相關(guān)支出在成本與費(fèi)用間劃分是否準(zhǔn)確，是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求。（2）說(shuō)明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~報(bào)告期外長(zhǎng)期為負(fù)，報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)正的原因及合理性。（3）在報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入增速放緩、毛利率下滑、期間費(fèi)用率偏高、虧損持續(xù)擴(kuò)大情形下，說(shuō)明公司盈利預(yù)測(cè)是否可以實(shí)現(xiàn)，盈利的前瞻性信息披露是否謹(jǐn)慎、客觀；是否具備扭虧為盈的基礎(chǔ)條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，如有，請(qǐng)?zhí)峁┚唧w的內(nèi)外部證據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算過(guò)程，結(jié)合算力資源利用率、未來(lái)研發(fā)投入、募投項(xiàng)目進(jìn)展、收入成本毛利率變動(dòng)趨勢(shì)及期間費(fèi)用率變動(dòng)趨勢(shì)、自有算力建設(shè)情況等，說(shuō)明各項(xiàng)前提假設(shè)、增長(zhǎng)率測(cè)算依據(jù)及合理性，審慎論證是否具有客觀性和可行性，是否符合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及企業(yè)實(shí)際。（4）說(shuō)明對(duì)投資者的保護(hù)措施是否充分有效，相關(guān)信息披露是否充分；如果未能在2025年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，發(fā)行人保護(hù)投資者的措施及如何保障執(zhí)行。（5）說(shuō)明隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇及營(yíng)銷模式變化，未來(lái)客戶的付費(fèi)模式是否會(huì)發(fā)生重大變化及對(duì)發(fā)行人營(yíng)運(yùn)資金、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響，發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)、申報(bào)會(huì)計(jì)師對(duì)（1）（2）（3）事項(xiàng)進(jìn)行核查并發(fā)表明確核查意見。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)合規(guī)性。請(qǐng)發(fā)行人：（1）列示報(bào)告期通過(guò)招投標(biāo)獲取訂單的客戶名稱、中標(biāo)具體時(shí)間、中標(biāo)金額、中標(biāo)內(nèi)容、合同正式簽訂時(shí)間、對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)的具體時(shí)間點(diǎn)；通過(guò)招投標(biāo)獲取訂單金額披露是否完整；是否存在簽訂合同時(shí)間早于中標(biāo)時(shí)間的情形，是否存在在招投標(biāo)過(guò)程中與客戶進(jìn)行協(xié)商等不正當(dāng)手段獲取項(xiàng)目情形。（2）說(shuō)明在終端個(gè)人用戶與簽署合同主體不一致情形下，發(fā)行人未簽訂合同即開展業(yè)務(wù)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師進(jìn)行核查并發(fā)表明確核查意見。

3.關(guān)于固定資產(chǎn)異地管控風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)申報(bào)文件，發(fā)行人2020年起逐步向共建算力資源模式轉(zhuǎn)變；發(fā)行人子公司北龍超云與東網(wǎng)科技服務(wù)合同糾紛一案，2023年6月30日，法院判決東網(wǎng)科技自判決書生效之日后20日內(nèi)返還計(jì)算機(jī)設(shè)備及線纜。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）在法院已判決的情形下，發(fā)行人未追回相關(guān)固定資產(chǎn)的原因，發(fā)行人是否還存在其他訴訟糾紛或其他資產(chǎn)無(wú)法收回或受限的情形。（2）在共建模式下，發(fā)行人保障資產(chǎn)安全性的措施。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行核查并發(fā)表明確核查意見。

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